Auditoria Interna
Auditoria interna é uma atividade independente e objetiva que consiste na prestação de serviços de avaliação (assurance) e de consultoria (advisory), que tem como objetivo adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. A auditoria deve auxiliar a organização no alcance dos objetivos estratégicos, adotando uma abordagem sistemática e disciplinada para a avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, de controle e de governança corporativa (Art. 3º, inciso I, da Res. TRE/PA nº. 5.648/2020).
*Arquivos disponibilizados no formato PDF
Estatuto de Auditoria Interna do Tribunal Regional Eleitoral do Pará
Código de Ética da Unidade de Auditoria Interna do Tribunal Regional Eleitoral do Pará
Programa de Qualidade de Auditoria do Tribunal Regional Eleitoral do Pará
Plano de Auditoria de Longo Prazo - PALP
- Plano de Auditoria de Longo Prazo - Quadriênio 2018-2021
- Plano de Auditoria de Longo Prazo - Quadriênio 2014-2017
Plano Anual de Auditoria - PAA
- Plano Anual de Auditoria - Exercício 2021
- Plano Anual de Auditoria - Exercício 2020
- Plano Anual de Auditoria - Exercício 2019
- Plano Anual de Auditoria - Exercício 2018
- Plano Anual de Atividades da SCIA - Exercício 2017
- Plano Anual de Atividades da SCIA - Exercício 2016
- Plano Anual de Atividades da SCIA - Exercício 2015
- Plano Anual de Atividades da SCIA - Exercício 2014
*Todos os arquivos disponibilizados estão no formato PDF
Auditoria nas Contas
Exercício 2020
Relatório de Atividades de Auditoria
Auditorias Integradas
- Auditoria Integrada 2020 - Gestão da infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação, com enfoque na gestão de ativos
- Auditoria Integrada 2020 - Sumário Executivo - Gestão de Ativos de TI
- Auditoria Integrada 2019 - Gestão de Indicadores Estratégicos
- Auditoria Integrada 2018 - Gestão da Força de Trabalho
- Auditoria Integrada 2017 - Armazenamento e Manutenção das Urnas Eletrônicas
- Auditoria Integrada 2017 - Gestão dos Suprimentos de Materiais Eleitorais
Auditorias Coordenadas
- Auditoria em Governança Orçamentária e Financeira, Planejamento, Gerenciamento, Execução e Gestão Contábil - 2019
- Auditoria em Gestão Documental - 2019
- Auditoria de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação - 2018
Auditorias Internas
- Auditoria de Avaliação de Controles Internos/Nível Entidade - 2016
- Auditoria Operacional no Depósito de Urnas - 2014
- Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia - 2012
- Auditoria de Contratos e Convênios - 2011
- Auditoria Operacional no PROAS - 2011
Auditorias de Gestão
Fiscalizações
- Aquisição de Passagens Aéreas - 2017
- Energia Elétrica - 2017
- Cumprimento das Recomendações direcionadas ao TRE-Pará pelo TCU por meio do Acórdão nº 2343/2016/Plenário - 2017
Consultorias de Governança
- Regulamentação do Sistema de Governança e Gestão da Justiça Eleitoral do Pará - 2018
- Cadeia de Valor - 2019
- Política de Gestão de Riscos -2019
Consultorias de Gestão de Riscos
- Logística de transporte de urnas eletrônicas e materiais agregados - 2020
- Gestão dos Processos Relacionados ao Prêmio CNJ de Qualidade - 2019
- Recepção das Prestações de Contas Eleitorais - 2018
- Suprimento de Fundos das Eleições - 2018
- Registro de Candidaturas das Eleições - 2018
- Programa de Assistência à Saúde do TRE/PA/PROAS - 2018
- Gestão de Convênios do TRE/Pará - 2018
- Plano de Prevenção e Combate a Incêndio e Monitoramento e Manutenção dos Equipamentos de Segurança/Depósito de Urnas - 2018
Consultorias de Controles Internos
O monitoramento tem por objetivo verificar o cumprimento das recomendações acolhidas pelo Presidente do Tribunal, bem como os resultados delas advindos, ou seja, seus benefícios efetivos. Os resultados deverão ser comunicados por meio do Relatório de Monitoramento.
*Arquivos disponibilizados no formato PDF
Monitoramentos do Tribunal de Contas da União - 2020
- Acórdão TCU nº 199/2011 - Plenário - 2º Ciclo e providências adotadas
- Acórdão TCU nº 2.343/2016 - Plenário
Relatórios de Monitoramento - 2020
- Consultoria de gestão de riscos dos processos de segurança do Depósito de urnas do TRE/PA - 2º Ciclo
- Fiscalização de Aquisição de Passagens Aéreas - 4º Ciclo
- Fiscalização do cumprimento do Acórdão TCU nº 2.343/2016 - Plenário - 3º Ciclo
- Auditoria Coordenada em Governança Orçamentária e Financeira, Planejamento, Gerenciamento, Execução e Gestão Contábil - 1º Ciclo
- Auditoria Integrada sobre a Gestão da Execução do Plano Estratégico, com enfoque nos indicadores estratégicos - 1º Ciclo
- Auditoria Integrada sobre a Gestão de Urnas Eletrônicas e de Suprimentos Eleitorais - 3º Ciclo
- Auditoria de Gestão (Exercícios 2015 e 2016) - 3º Ciclo
- Auditoria Coordenada de governança e gestão de Tecnologia da Informação - 2º Ciclo
- Auditoria Integrada sobre a Gestão da Força de Trabalho - 2º Ciclo
- Auditoria Coordenada de Avaliação dos Controles Internos de Gestão Documental - 1º Ciclo
Relatórios de Monitoramento - 2019
- Auditoria em Gestão da Urna Eletrônica e seus suprimentos - 2º Ciclo
- Auditoria de Gestão 2015 e 2016 - 2º Ciclo
- Auditoria de Gestão de Força de Trabalho - 1º Ciclo
- Acordão TCU - 2º Ciclo
- Gestão de Riscos do PROAS - 1º Ciclo
- Gestão de Riscos das Prestações de Contas Eleitorais
- Gestão de Riscos dos Registros de Candidaturas
- Sistema de Governança
- Suprimento de Fundos das Eleições
- Auditoria Coordenada de Gestão e Governança de TI - 1º Ciclo
Relatórios de Monitoramento - 2018
- Auditorias de Gestão 2015 e 2016 - 1º Ciclo
- Auditoria em Gestão da Urna Eletrônica e seus suprimentos - 1º Ciclo
Relatórios de Monitoramento - 2017
Relatórios de Monitoramento - Anteriores a 2017
*Arquivos disponibilizados no formato PDF
Relatório anual de atividades de auditoria interna - RAINT
Avaliação do desempenho da função de auditoria interna
- Avaliação realizada pela Conselho de Governança, em 10/12/2020
- Avaliação realizada pela Conselho de Governança, em 14/05/2020
Comitê de Governança e Coordenação do SIAUD-Jud
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