Auditoria Interna
A atividade de Auditoria Interna passou por um salto evolutivo nos últimos anos, deixando de focar apenas na identificação de irregularidades e fraudes, ou mera conferência de informações prestadas, para funcionar como um verdadeiro instrumento de governança das organizações. Visando adequar-se a esse novo paradigma, a Secretaria de Controle Interno e Auditoria atualizou sua norma de auditoria em 2016, passando a atuar por meio dos instrumentos de auditoria, inspeção administrativa e fiscalização.
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Estatuto de Auditoria Interna do Tribunal Regional Eleitoral do Pará
Código de Ética da Unidade de Auditoria Interna do Tribunal Regional Eleitoral do Pará
Plano de Auditoria de Longo Prazo - PALP
- Plano de Auditoria de Longo Prazo - Quadriênio 2018-2021
- Plano de Auditoria de Longo Prazo - Quadriênio 2014-2017
Plano Anual de Auditoria - PAA
- Plano Anual de Auditoria - Exercício 2020
- Plano Anual de Auditoria - Exercício 2019
- Plano Anual de Auditoria - Exercício 2018
- Plano Anual de Atividades da SCIA - Exercício 2017
- Plano Anual de Atividades da SCIA - Exercício 2016
- Plano Anual de Atividades da SCIA - Exercício 2015
- Plano Anual de Atividades da SCIA - Exercício 2014
O relatório é o produto final da Auditoria Interna, que é uma atividade independente e objetiva de garantia e consultoria, concebida para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Ela ajuda uma organização a atingir seus objetivos através de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a efetividade dos processos de gerenciamento de riscos, controle e governança. Esta definição é mundialmente reconhecida e aceita, sendo divulgada pelo Instituto de Auditores Internos (The Institute of Intetrnal Auditors - The IIA), representado no Brasil pelo IIA Brasil.
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Relatório de Atividades de Auditoria
Auditorias Integradas
- Auditoria Integrada 2020 - Gestão da infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação, com enfoque na gestão de ativos
- Auditoria Integrada 2020 - Sumário Executivo - Gestão de Ativos de TI
- Auditoria Integrada 2019 - Gestão de Indicadores Estratégicos
- Auditoria Integrada 2018 - Gestão da Força de Trabalho
- Auditoria Integrada 2017 - Armazenamento e Manutenção das Urnas Eletrônicas
- Auditoria Integrada 2017 - Gestão dos Suprimentos de Materiais Eleitorais
Auditorias Coordenadas
- Auditoria em Governança Orçamentária e Financeira, Planejamento, Gerenciamento, Execução e Gestão Contábil - 2019
- Auditoria em Gestão Documental - 2019
- Auditoria de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação - 2018
Auditorias Internas
- Auditoria de Avaliação de Controles Internos/Nível Entidade - 2016
- Auditoria Operacional no Depósito de Urnas - 2014
- Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia - 2012
- Auditoria de Contratos e Convênios - 2011
- Auditoria Operacional no PROAS - 2011
Auditorias de Gestão
Fiscalizações
- Aquisição de Passagens Aéreas - 2017
- Energia Elétrica - 2017
- Cumprimento das Recomendações direcionadas ao TRE-Pará pelo TCU por meio do Acórdão nº 2343/2016/Plenário - 2017
Consultorias em Governança
Consultorias em Gestão de Riscos
- Logística de transporte de urnas eletrônicas e materiais agregados - 2020
- Gestão dos Processos Relacionados ao Prêmio CNJ de Qualidade - 2019
- Cadeia de Valores - 2019
- Política de Gestão de Riscos -2019
- Recepção das Prestações de Contas Eleitorais - 2018
- Suprimento de Fundos das Eleições - 2018
- Registro de Candidaturas das Eleições - 2018
- Programa de Assistência à Saúde do TRE/PA/PROAS - 2018
- Gestão de Convênios do TRE/Pará - 2018
- Plano de Prevenção e Combate a Incêndio e Monitoramento e Manutenção dos Equipamentos de Segurança/Depósito de Urnas - 2018
Consultorias em Controles Internos
O monitoramento tem por objetivo verificar o cumprimento das recomendações acolhidas pelo Presidente do Tribunal, bem como os resultados delas advindos, ou seja, seus benefícios efetivos. Os resultados deverão ser comunicados por meio do Relatório de Monitoramento.
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Relatórios de Monitoramento - 2020
- Fiscalização de Aquisição de Passagens Aéreas - 4º Ciclo
- Fiscalização do cumprimento do Acórdão TCU nº 2.343/2016 - Plenário - 3º Ciclo
- Auditoria Coordenada em Governança Orçamentária e Financeira, Planejamento, Gerenciamento, Execução e Gestão Contábil - 1º Ciclo
- Auditoria Integrada sobre a Gestão da Execução do Plano Estratégico, com enfoque nos indicadores estratégicos - 1º Ciclo
- Auditoria Integrada sobre a Gestão de Urnas Eletrônicas e de Suprimentos Eleitorais - 3º Ciclo
- Auditoria de Gestão (Exercícios 2015 e 2016) - 3º Ciclo
- Auditoria Coordenada de governança e gestão de Tecnologia da Informação - 2º Ciclo
- Auditoria Integrada sobre a Gestão da Força de Trabalho - 2º Ciclo
- Auditoria Coordenada de Avaliação dos Controles Internos de Gestão Documental - 1º Ciclo
Relatórios de Monitoramento - 2019
- Auditoria em Gestão da Urna Eletrônica e seus suprimentos - 2º Ciclo
- Auditoria de Gestão 2015 e 2016 - 2º Ciclo
- Auditoria de Gestão de Força de Trabalho - 1º Ciclo
- Acordão TCU - 2º Ciclo
- Gestão de Riscos do PROAS - 1º Ciclo
- Gestão de Riscos das Prestações de Contas Eleitorais
- Gestão de Riscos dos Registros de Candidaturas
- Sistema de Governança
- Suprimento de Fundos das Eleições
- Auditoria Coordenada de Gestão e Governança de TI - 1º Ciclo
Relatórios de Monitoramento - 2018
- Auditorias de Gestão 2015 e 2016 - 1º Ciclo
- Auditoria em Gestão da Urna Eletrônica e seus suprimentos - 1º Ciclo
Relatórios de Monitoramento - 2017
Relatórios de Monitoramento - Anteriores a 2017
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Relatório anual de atividades de auditoria interna - RAINT
Avaliação do desempenho da função de auditoria interna
Comitê de Governança e Coordenação do SIAUD-Jud
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